1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-1426-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SUTURA SEDA NEGRA 2.0 Y 3.0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-24-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2725 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 80226,74 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PALNIC Razón Social PALNIC SPA R.U.T. 77.136.432-2 Sucursal PALNIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 398 Unidad no definida ITEM 3 SUTURA SEDA NEGRA 3/0 AGUJA HR25 (ATRAUMÁTICA) ITEM 3 SUTURA SEDA NEGRA 3/0 AGUJA HR25 (ATRAUMÁTICA) $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.302 $ 258.302 42312201 Sutura 216 Unidad no definida ITEM 4 SUTURA SEDA NEGRA 2/0 AGUJA HR25 (ATRAUMÁTICA) ITEM 4 SUTURA SEDA NEGRA 2/0 AGUJA HR25 (ATRAUMÁTICA) $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.944 $ 163.944

Total Neto	$ 422.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.227
TOTAL OC	$ 502.473