1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-1447-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2023 Nombre de la Orden de Compra 1523-120-LP22 GANCHOS RETRACTORS DE IRIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-120-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2486 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 188043 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PHARMATECH Razón Social PHARMATECH CHILE SPA R.U.T. 76.113.734-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PHARMATECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293111 Retractores oftálmicos 150 Unidad no definida GANCHOS RETRACTORS DE IRIS GANCHOS RETRACTORS DE IRIS $ 6.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.700 $ 989.700

Total Neto	$ 989.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.043
TOTAL OC	$ 1.177.743