1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-1575-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra LIC.1523-128-LE22 Mantención de áreas verdes mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-128-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4242 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 331415,86 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enzo Heriberto Razón Social ENZO HERIBERTO AVILA SAEZ R.U.T. 14.614.130-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enzo Heriberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida SERVICIO DE APOYO MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES MES DE MAYO 2024 SERVICIO DE APOYO MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES MES DE MAYO 2024 $ 1.744.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.744.294 $ 1.744.294

Total Neto	$ 1.744.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.416
TOTAL OC	$ 2.075.710