1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-1580-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra RES.1593 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-23-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra Escala Nº 750 Lautaro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 36342,67104 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida ROLLO POLIETILENO 47 KGS. ROLLO POLIETILENO 47 KGS. $ 90.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.840 $ 90.840 31162404 Grapas de ferretería 24 Unidad no definida CEPILLOS PARA LIMPIEZA DE MAMADERAS CEPILLOS PARA LIMPIEZA DE MAMADERAS $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.440 $ 100.437

Total Neto	$ 191.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.343
TOTAL OC	$ 227.620