1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-1683-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESTERILIZACION V2O2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-76-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2998 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 603896 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281603 Desinfectantes de los instrumentos médicos 150 Unidad no definida AGENTE ESTERILIZADOR CARTRIDGE S-130 AGENTE ESTERILIZADOR CARTRIDGE S-130 $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.698.500 $ 2.698.500 42281902 Envolturas parciales o completas de esterilización 10 Unidad no definida POLIPROPILENO 120 X120 STERITEK CAJA POLIPROPILENO 120 X120 STERITEK CAJA $ 47.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.900 $ 479.900

Total Neto	$ 3.178.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 603.896
TOTAL OC	$ 3.782.296