1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-1984-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1523-58-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-58-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3590 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 171816,24 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFTOMED Razón Social OFTOMED S.A. R.U.T. 78.075.900-3 Sucursal OFTOMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142405 Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 8 Unidad PROTECTOR OCULAR ESCLERAL, SET DE PROTECTOR OCULAR (1 PEQUEÑO 20x38MM Y 1 GRANDE 22x30MM) PROTECTOR OCULAR, KATENA, CODIGO K1-8480. COTIZACION 50949. $ 113.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.296 $ 904.296

Total Neto	$ 904.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.816
TOTAL OC	$ 1.076.112