1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-2120-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2022 Nombre de la Orden de Compra PEAJES DESDE 1523-7-LE22 07/2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3994 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPANY TORRES SPA.- Razón Social sociedad de servicios company torres spa R.U.T. 76.483.689-8 Sucursal COMPANY TORRES SPA.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 165 Unidad Peaje lateral Victoria- Pitrufquen JULIO 2022 (06/18) Peaje lateral Victoria- Pitrufquen JULIO 2022 (06/18) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 81141604 Servicios de transporte 2 Unidad Peaje Troncal Victoria - Pitrufquen JULIO 2022 (06/18) Peaje Troncal Victoria - Pitrufquen JULIO 2022 (06/18) $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800

Total Neto	$ 204.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 204.800

Justificación de exención de impuesto