1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-2133-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMIONETA JULIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-106-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3777 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 143697,38 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPANY TORRES SPA.- Razón Social sociedad de servicios company torres spa R.U.T. 76.483.689-8 Sucursal COMPANY TORRES SPA.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida Ítem 5 Arriendo de camioneta 4x4 para traslado de funcionarios Hospital Lautaro (sin conductor) 7/12. JULIO 2020 Ítem 5 Arriendo de camioneta 4x4 para traslado de funcionarios Hospital Lautaro (sin conductor) 7/12. JULIO 2020 $ 756.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.302 $ 756.302

Total Neto	$ 756.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.697
TOTAL OC	$ 899.999