1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-2296-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra 1523-43-le24 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-43-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7060 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 116850 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gomi Razón Social ENRIQUE EDUARDO GOMA MARTÍNEZ R.U.T. 6.330.237-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gomi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191503 Sistemas integrados de información de mantenimient 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO CORRECTIVO Según cotizacion 1071 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Según cotizacion 1071 $ 615.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.000 $ 615.000

Total Neto	$ 615.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.850
TOTAL OC	$ 731.850