1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-230-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Ferula nasal Enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-9-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 242 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUDGOLD Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES RUDGOLD LTDA. R.U.T. 76.188.286-4 Sucursal RUDGOLD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143503 Dispositivos o globos para el control de las hemor 20 Unidad no definida ITEM 11 FERULA NASAL DOYLE, INTERNA DE SILICONA CON VIA AEREA ITEM 11 FERULA NASAL DOYLE, INTERNA DE SILICONA CON VIA AEREA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000