1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-2302-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2023 Nombre de la Orden de Compra LIC. 1523-63-LQ23 PELLET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-63-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4494 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 424080 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERRAMENTA LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERRAMENTA LIMITA R.U.T. 77.066.489-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERRAMENTA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 9000 kilogramo PELLET DE MADERA PARA CALDERAS HOSPITAL DE LAUTARO PELLET DE MADERA PARA CALDERAS HOSPITAL DE LAUTARO $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232.000 $ 2.232.000

Total Neto	$ 2.232.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.080
TOTAL OC	$ 2.656.080