1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-2377-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2022 Nombre de la Orden de Compra APOYO OPERACIONES DESDE 1523-26-LE22 09/2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-26-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4357 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 664994,68 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kimval Ingenieria SPA Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS KIMVAL SPA R.U.T. 76.073.593-0 Sucursal Kimval Ingenieria SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE APOYO PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO. SEPTIEMBRE 2022 (06/12) SERVICIO DE APOYO PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO. SEPTIEMBRE 2022 (06/12) $ 3.499.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.499.972 $ 3.499.972

Total Neto	$ 3.499.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.995
TOTAL OC	$ 4.164.967