1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-2397-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2019 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN CONTRATO SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-81-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°820 Lautaro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4237 Usuario SIGFE marta marlene sepulveda verdugo Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 209147,82 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 142832186 Razón Social ALFREDINA DEL CARMEN ARRIAGADA MUNOZ R.U.T. 14.283.218-6 Sucursal 142832186 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida 1 PERSONA DE ASEO REAS, AMPLIACIÓN DE CONTRATO AGOSTO 2019.- 1 PERSONA AUMENTO DE PRODUCCIÓN AMPLIACIÓN DE CONTRATO AGOSTO 2019 1 PERSONA DE ASEO REAS, AMPLIACIÓN DE CONTRATO AGOSTO 2019.- 1 PERSONA AUMENTO DE PRODUCCIÓN AMPLIACIÓN DE CONTRATO AGOSTO 2019 $ 1.100.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.778 $ 1.100.778

Total Neto	$ 1.100.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.148
TOTAL OC	$ 1.309.926