1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-2439-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESTERILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-76-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4248 Usuario SIGFE marta marlene sepulveda verdugo Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 170905 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281804 Controles de esterilización 50 Unidad no definida AGENTE ESTERILIZADOR S-130 CARTRIDGE PEROXIDO HIDROGENO AGENTE ESTERILIZADOR S-130 CARTRIDGE PEROXIDO HIDROGENO $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.500 $ 899.500

Total Neto	$ 899.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.905
TOTAL OC	$ 1.070.405