1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-2467-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ESTERILIZACION TECNIKA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-76-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°820 Lautaro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 124792 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 15 Unidad no definida DETERGENTE PENTA ENZIMATICO SYNERGY 5 DETERGENTE PENTA ENZIMATICO SYNERGY 5 $ 28.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.850 $ 431.850 42281706 Lubricantes de instrumentos 5 Unidad no definida LUBRICANTES INSTRUMENTAL LUBRICANTES INSTRUMENTAL $ 44.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.950 $ 224.950

Total Neto	$ 656.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.792
TOTAL OC	$ 781.592