1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-2603-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1523-91-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-91-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6115 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 2000 Unidad ÁCIDO MEFENAMICO 500 MG COMPRIMIDO 199224 ACIDO MEFENAMICO COMPRIMIDO 500MG, BIOEQUIVALENTE, CAJA X 10 COMP, REG.ISP F-9866-21 MINTLAB, VCTO 10-2023. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 48 HORAS, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST VE $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680