1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-282-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1523-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°820 Lautaro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 517712,76 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora farre Razón Social GUSTAVO GUILLERMO COLIPE HUENUL R.U.T. 14.077.194-5 Sucursal constructora farre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 8 Unidad CONFECCION DE SEPARADORES DE BOX DE ATENCIÓN (Según EE. TT.) valores netos $ 266.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.135.304 $ 2.135.304 72101607 Instalación o reparación de paredes 3 Unidad CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANILLA LABORATORIO (Según EE. TT.) valores netos $ 196.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.500 $ 589.500

Total Neto	$ 2.724.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 517.713
TOTAL OC	$ 3.242.517