1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-3274-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1523-102-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-102-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5916 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artedent Razón Social ANITA DEL PILAR JARA LAGOS R.U.T. 9.233.661-1 Sucursal artedent Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 43 Unidad Prótesis acrílicas total o parcial protesis acrilicas $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.409.239 $ 1.409.222 30201903 Unidades dentales 12 Unidad Prótesis acrílica con bases metálica protesis metalicas $ 70.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 844.380 $ 844.376 30201903 Unidades dentales 7 Unidad Reparación de prótesis removibles reparaciones $ 9.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.473 $ 67.473

Total Neto	$ 2.321.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.321.071

Justificación de exención de impuesto