1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-3418-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ÁREAS VERDES DICIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-105-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°820 Lautaro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 110580 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Mario Razón Social CARLOS MARIO DELGADILLO DIAZ R.U.T. 7.959.469-5 Sucursal Carlos Mario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE 2019 MANTENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE 2019 $ 582.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.000 $ 582.000

Total Neto	$ 582.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.580
TOTAL OC	$ 692.580