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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1523-521-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIC.1523-71-LP25 APOYO LAVANDERÍA ENERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1523-71-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
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R.U.T. |
61.602.236-9 |
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Dirección de Facturación |
BARROS ARANA 820 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
798166,8485 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Kimval Ingenieria SPA |
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Razón Social |
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS KIMVAL SPA
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R.U.T. |
76.073.593-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kimval Ingenieria SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Unidad no definida | Servicio de lavandería mes de enero ( desde el 20 al 31 de enero) | Servicio de lavandería mes de enero ( desde el 20 al 31 de enero) |
$ 4.200.878,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200.878
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$ 4.200.878
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Total Neto
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$ 4.200.878
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 798.167
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$ 4.999.045
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.