1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-583-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1523-203-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para el servicio de Laboratorio Proveniente de Licitación 1523-203-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra Escala s/n, Lautaro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 48353,1 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALDES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113319 AGUA DESIONIZADA 5 LITROS 5 Bidón AGUA DESIONIZADA 5 LITROS agua desionizada,cada bidón de 5 litros c/uno. $ 4.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.490 $ 24.490 41116002 PACK ADVIA 60 4 X 145 DET. ( BAYER VENC. SEPTIEMBRE 2007) 1 Unidad PACK ADVIA 60 4 X 145 DET. ( BAYER VENC. SEPTIEMBRE 2007) Pack Advia 60 4 x 145 determinaciones,indicar la marca,vencimiento prolongado. $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 254.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 48.353
TOTAL OC	$ 302.843