1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-593-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2022 Nombre de la Orden de Compra 1523-15-LE22 ALBUMINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-15-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 969 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 814625 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131909 Albúmina humana 250 Unidad no definida ALBUMINA HUMANA 20% (200 MG/ML) INYEC ALBUMINA HUMANA 20% (200 MG/ML) INYEC $ 17.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287.500 $ 4.287.500

Total Neto	$ 4.287.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 814.625
TOTAL OC	$ 5.102.125