1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-612-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1523-91-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-91-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 923 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación Barros Arana 820 Comuna Lautaro Impuesto 6620447,78 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roxana Eliana Razón Social ROXANA ELIANA RIFFO RAMOS R.U.T. 13.961.920-k Sucursal Roxana Eliana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIO DE ASEO HOSPITAL DE LAUTARO Y ANEXO ENERO 2023 SERVICIO DE ASEO HOSPITAL DE LAUTARO Y ANEXO ENERO 2023 $ 34.844.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.844.462 $ 34.844.462

Total Neto	$ 34.844.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.620.448
TOTAL OC	$ 41.464.910