1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-652-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2020 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN CONTRATO SERVICIO DE ASEO FEBRERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-81-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°820 Lautaro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1211 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 209147,82 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 142832186 Razón Social ALFREDINA DEL CARMEN ARRIAGADA MUNOZ R.U.T. 14.283.218-6 Sucursal 142832186 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida 1 PERSONA DE ASEO REAS, AMPLIACIÓN DE CONTRATO FEBRERO 2020 1 PERSONA AUMENTO DE PRODUCCIÓN AMPLIACIÓN DE CONTRATO FEBRERO 2020 1 PERSONA DE ASEO REAS, AMPLIACIÓN DE CONTRATO FEBRERO 2020 1 PERSONA AUMENTO DE PRODUCCIÓN AMPLIACIÓN DE CONTRATO FEBRERO 2020 $ 1.100.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.778 $ 1.100.778

Total Neto	$ 1.100.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.148
TOTAL OC	$ 1.309.926