1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-80-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2010 Nombre de la Orden de Compra bolsas de papel,bolsas de polietileno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-25-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra Escala Nº 750 Lautaro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 30590 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plasticos Carmar Limitada Razón Social SOC DE PLASTICOS CARMAR LIMITADA R.U.T. 76.046.850-9 Sucursal Plasticos Carmar Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 5000 Unidad bolsas de polietileno transparente de 20x30 cms.   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad bolsas de polietileno transparente 50x50 cms   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 24111503 Bolsas de plástico 3000 Unidad bolsas de polietileno 50x70 cms   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 161.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.590
TOTAL OC	$ 191.590