Orden de Compra. Nº1523-800-SE26 "LIC.1523-51-LP25 FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523-800-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra LIC.1523-51-LP25 FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1523-51-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2250
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA 820
Comuna Lautaro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CDJGROUP
Razón Social CONSULTORA DE SERVICIOS GENERALES EN RRHH SPA
R.U.T. 76.752.511-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CDJGROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidad no definidaCONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES PARA LA SDA MES FEBRERO 2026CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES PARA LA SDA MES FEBRERO 2026 $ 25.246.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.246.048 $ 25.246.048
Total Neto $ 25.246.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 25.246.048

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.