1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-879-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra LIC.1523-140-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-140-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1607 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación Barros Arana 820 Comuna Lautaro Impuesto 316350 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Evelyn Leslie Razón Social LABORATORIO DENTAL EVELYN LESLIE BROOKS DEL RIO E R.U.T. 76.746.828-8 Sucursal Evelyn Leslie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 12 Unidad PROTESIS DENTAL ACRILICA CON BASE METALICA UD Confección Prótesis acrílica con bases metálica. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000 30201903 Unidades dentales 13 Unidad T. ACRILICA SUPERIOR - INFERIOR T. ACRILICA SUPERIOR - INFERIOR $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 1.665.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.350
TOTAL OC	$ 1.981.350