1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-920-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MC PLANTA AGUA DIALISIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-63-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1673 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 69407 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siac Ingenieria Spa Razón Social SIAC INGENIERIA SPA R.U.T. 76.679.310-k Sucursal Siac Ingenieria Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161502 Filtros de agua 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA PLANTA AGUA COTIZACION CON FECHA 20/03/2023 ADJUNTA MANTENCION CORRECTIVA PLANTA AGUA COTIZACION CON FECHA 20/03/2023 ADJUNTA $ 365.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.300 $ 365.300

Total Neto	$ 365.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.407
TOTAL OC	$ 434.707