1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-960-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra LIC.1175-9-LR24 ARRIENDO DE COMPUTADORES CUOTA 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3017 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 1634777,48 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111603 Programación en HTML 1 Unidad no definida ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS CUOTA 12 ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS CUOTA 12. $ 8.604.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.604.092 $ 8.604.092

Total Neto	$ 8.604.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.634.777
TOTAL OC	$ 10.238.869