1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1524-1001-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Ayudas Técnicas (Sillas y Colc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1524-19-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez Nº759 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Comuna Osorno Impuesto 1171555,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Plazo entrega 5 días corridos según indicado en oferta.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Comercializadora Paracare Ltda. Razón Social PARACARE S.A. R.U.T. 77.102.620-6 Sucursal Importadora y Comercializadora Paracare Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192210 Sillas de ruedas 30 Unidad Sillas de Ruedas ( según Especificaciones Técnicas )   $ 77.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.317.500 $ 2.317.500 42191810 Colchones o accesorios de cuidado del paciente 30 Unidad Colchón Antiescaras ( según Especificaciones Técnicas )   $ 128.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848.580 $ 3.848.580

Total Neto	$ 6.166.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.171.555
TOTAL OC	$ 7.337.635