1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1524-2007-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Ambulancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1524-32-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Comuna Osorno Impuesto 103644,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad no definida Mantención Preventiva y/o Correctiva para Flota de Vehículos Dependientes de la Dirección del SSO y Hospitales Periféricos, 2° llamado de ID: 1524-32-LQ17 con empresa KAUFMANN se encuentra vigente (hasta el 11 de Junio del 2019) y de acuerdo a los saldos de Tabla 1 incluida la OT 202264238 Adjunta Mantención Preventiva y/o Correctiva para Flota de Vehículos Dependientes de la Dirección del SSO y Hospitales Periféricos, 2° llamado de ID: 1524-32-LQ17 con empresa KAUFMANN se encuentra vigente (hasta el 11 de Junio del 2019) y de acuerdo a los saldo $ 545.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.495 $ 545.495

Total Neto	$ 545.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.644
TOTAL OC	$ 649.139