1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1524-2138-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra PRAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Comuna Osorno Impuesto 175651,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANUK LTDA Razón Social ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.308.840-5 Sucursal ANUK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 50   (1095881) SILLA - STYLO TERMOESMALTADA GRIS ALUMINIO TAPIZ TEVINIL NEGRO 84 X 45 X 45 CM 1115881 (1095881) SILLA - STYLO TERMOESMALTADA GRIS ALUMINIO TAPIZ TEVINIL NEGRO 84 X 45 X 45 CM; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $3210 $ 19.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 963.000 $ 963.000

Total Neto	$ 963.000
Descuento	$ 38.520
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.651
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.100.131