1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1524-2257-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra APS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Comuna Osorno Impuesto 172,710684 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER S.A Razón Social LECHNER S.A R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 BOLSO PORTATILES TARGUS MALETÍN CON RUEDAS METRO [ 18   (1224269) BOLSO PORTATILES TARGUS MALETÍN CON RUEDAS METRO [NEGRO] 16 TBR003US UNIDAD 1250274 (1224269) BOLSO PORTATILES TARGUS MALETÍN CON RUEDAS METRO [NEGRO] 16 TBR003US UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,9902 US$ 50,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 909,00 US$ 909,00

Total Neto	US$ 909,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 172,71
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.081,71