1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1524-2417-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SECCION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1524-84-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CIRCULAR N 34 DE FECHA 30.08.2011 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Comuna Osorno Impuesto 387851,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOCOLOR PAEZ SPA Razón Social AUTOCOLOR PAEZ S A R.U.T. 96.962.670-5 Sucursal AUTOCOLOR PAEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Mantenciones Preventivas servicio de los 310.000 km y correctivas realizadas en Ambulancia Mercedes-Benz sprinter 315 CDI; PPU: FF.RS-34 de dotación del Hospital Base San Jose de Osorno. PRESUPUESTO N° 12978. PROVENIENTE DE LICITACION 1524-84-LP17 Mantenciones Preventivas servicio de los 310.000 km y correctivas realizadas en Ambulancia Mercedes-Benz sprinter 315 CDI; PPU: FF.RS-34 de dotación del Hospital Base San Jose de Osorno. PRESUPUESTO N° 12978. PROVENIENTE DE LICITACION 1524-84-LP17 $ 2.041.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.041.324 $ 2.041.324

Total Neto	$ 2.041.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.852
TOTAL OC	$ 2.429.176