1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1524-2442-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención de vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1524-84-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Comuna Osorno Impuesto 43461,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOCOLOR PAEZ SPA Razón Social AUTOCOLOR PAEZ S A R.U.T. 96.962.670-5 Sucursal AUTOCOLOR PAEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad presupuesto N° 048839 por un monto de $ 272.209 IVA/incluido, referente al deducible de 10 UF correspondiente a Siniestro N° 63025560 en Minibús Hyundai H-1,PPU: GY.HZ-13 de dotación del Hospital Misión San Juan de la Costa , el cual está en reparaciones en Servicio Técnico Autocolor Paez por cambio de parabrisas. presupuesto N° 048839 por un monto de $ 272.209 IVA/incluido, referente al deducible de 10 UF correspondiente a Siniestro N° 63025560 en Minibús Hyundai H-1,PPU: GY.HZ-13 de dotación del Hospital Misión San Juan de la Costa , el cual está en reparaciones $ 228.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.747 $ 228.747

Total Neto	$ 228.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.462
TOTAL OC	$ 272.209