1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1524-2495-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SALUD MENTAL/ Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Circular N°34 a 45 dias. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Comuna Osorno Impuesto 22792 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 2239-10-LP12 Expulsores de aire 4   (1037294 )VENTILADOR AIROLITE DE PEDESTAL V16P6-A1 . 1057620 (1037294) VENTILADOR AIROLITE DE PEDESTAL V16P6-A1 .; Código: 82085; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.172 $ 121.172

Total Neto	$ 121.172
Descuento	$ 1.212
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.792
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 142.752