1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1524-250-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Finanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de boletas de ventas y servicios Proveniente de Licitación 1524-33-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno Razón Social Servicio de Salud Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Comuna -1 Impuesto 20976 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OSCAR HERNAN VERDUGO ESPINOSA R.U.T. 15.719.904-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121504 Impresión tipográfica o impresión por serigrafía 200 Unidad Impresión tipográfica o impresión por serigrafía Talonarios de 50 originales c/u. ( En papel autocopiativo triplicado, tamaño 21,0 x 15,0 cms., impresión 1/0, foliadas desde el número 305001 en adelante. Se adjunta archivo con imagen). $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400

Total Neto	$ 110.400
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 20.976
TOTAL OC	$ 131.376