1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1524-279-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Finanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1524-204-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Comuna * Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2010 Título Descripción Plazo de Entrega Se debe respetar los palzos de entrega informado en su oferta, el cual es de 2 días de recibida la orden de compra. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernan Orlando Lemus Leiton Razón Social HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON R.U.T. 6.950.453-1 Sucursal Hernan Orlando Lemus Leiton Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad Talonarios de 50 originales c/u. En papel autocopiativo triplicado, tamaño 21,0 x 15,0. impresión 1/0, foliadas. Se adjunta archivo con imagen.

Total Neto	170.000
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IVA  19  %	32.300
TOTAL OC	202.300