1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1524-475-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SECCION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1524-84-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Comuna Osorno Impuesto 42835,31 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOCOLOR PAEZ SPA Razón Social AUTOCOLOR PAEZ S A R.U.T. 96.962.670-5 Sucursal AUTOCOLOR PAEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad Deducible de UF 10 equivalente a $ 268.284 IVA/incluido, correspondiente a la reparación de Ambulancia SAMU Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI; PPU: FF.RR-90, por siniestro ocurrido con fecha 04 de Febrero del 2018. Presupuesto N° 047411 Deducible de UF 10 equivalente a $ 268.284 IVA/incluido, correspondiente a la reparación de Ambulancia SAMU Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI; PPU: FF.RR-90, por siniestro ocurrido con fecha 04 de Febrero del 2018. Presupuesto N° 047411 $ 225.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.449 $ 225.449

Total Neto	$ 225.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.835
TOTAL OC	$ 268.284