1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1524-570-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Garage Guillmos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Comuna Osorno Impuesto 15416,03 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO EBALDO MOSLER ACKERKNECHT Razón Social GUILLERMO EBALDO MOSLER ACKERKNECHT R.U.T. 3.448.739-1 Sucursal GUILLERMO EBALDO MOSLER ACKERKNECHT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad no definida Aumento de Mantención de Servicio de 90.000.- kms Cambio 2 litros Aceite Diferencial Delantero, 1 Juego de Pastillas de Freno, 1 Bujía Incandecente, 2 Ampolletas PAtente, 1 Filtro de Combustible. Aumento de Mantención $ 81.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.137 $ 81.137

Total Neto	$ 81.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.416
TOTAL OC	$ 96.553