1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1524-625-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio Movilización Salud Mental. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1524-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isla carrasco tomas gerardo Razón Social TOMAS GERARDO ISLA CARRASCO R.U.T. 8.383.865-5 Sucursal isla carrasco tomas gerardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94131604 Servicios de movilización de recursos 19 Unidad Servicio de Movilización para salidas a Terreno de Profesionales y Tecnicos Servicio de Psiquiatria y Salud Metal Hospital Base Osorno, correspondiente al mes de Mayo 2011   $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817.000 $ 817.000

Total Neto	$ 817.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 817.000

Justificación de exención de impuesto