1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1524-947-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Regalos De Navidad 2010 - Bienestar. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1524-151-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Comuna Osorno Impuesto 316127,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor valle digital Razón Social VALLE DIGITAL S A R.U.T. 96.927.070-6 Sucursal valle digital Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151808 Ollas a presión domésticas 90 Unidad JUEGOS DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE 7 PIEZAS DE 0.5 mm. , FONDO DIFUSOR 1.8 mm., MANGOS CON REFUERZOS DE GOMA, TAPAS DE VIDRIO. GARANTIA A LO MENOS UN AÑO. EN CAJA ENVUELTA EN PAPEL DE REGALO CON MOTIVOS NAVIDEÑOS.   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.663.830 $ 1.663.830

Total Neto	$ 1.663.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.128
TOTAL OC	$ 1.979.958