1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1524054-12-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CAÑOS DE ACERO INOX. PARA AYUDA SOCIAL N° 48 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 28382,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erreve Razón Social ERREVE PELLET SPA R.U.T. 76.609.275-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Erreve Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141705 Caños 5 Unidad TIRAS DE CAÑO ACERO INOXIDABLE DE 5" X 1 METRO DE LARGO. CONSIDERAR ENTREGADO EN LA CIUDAD DE ACHAO. TIRAS DE CAÑO ACERO INOXIDABLE DE 5" X 1 METRO DE LARGO. CONSIDERAR ENTREGADO EN LA CIUDAD DE ACHAO. $ 29.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.380 $ 149.380

Total Neto	$ 149.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.382
TOTAL OC	$ 177.762