1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1525-120-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2010 Nombre de la Orden de Compra JORNADA SUPERV.DE 1525-25-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1525-25-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Talca Razón Social Departamento Provincial de Talca R.U.T. 60.902.073-3 Dirección de Unidad de Compra 5 Oriente 2 y 3 Norte Nº1360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Talca R.U.T. 60.902.073-3 Dirección de Facturación 3 oriente Nº 1398 Comuna Talca Impuesto 81407,4 Dirección de Envío de la Factura 3 oriente Nº 1398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO GONZALEZ Razón Social PABLO ANDRES GONZALEZ TORRES R.U.T. 12.589.356-2 Sucursal PABLO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 60 Unidad 45 COFFE Y 45 ALMUERZOS PARA SERVIR EN SECRETARIA MINISTERIAL DE TALCA. LOS DIAS 09-10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2010. SON 15 COFFES Y 15 ALMUERZOS POR DIA. COFFE: CAFE O TE Y GALLETAS SURTIDAS. ALMUERZO: ENTRADA, PLATO DE FONFO, BEBIDA INDIVIDUAL, ENSAL   $ 7.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.460 $ 428.460

Total Neto	$ 428.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.407
TOTAL OC	$ 509.867