1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1525-157-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Talca Razón Social Departamento Provincial de Talca R.U.T. 60.902.073-3 Dirección de Unidad de Compra 3 oriente Nº 1398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Talca R.U.T. 60.902.073-3 Dirección de Facturación 3 oriente Nº 1398 Comuna Talca Impuesto 154955,64 Dirección de Envío de la Factura 3 oriente Nº 1398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 2239-4-LP14 Agendas 60   (1178960) AGENDA CTM DIA POR PAGINA EN POLIURETANO UNIDAD 1204960 (1178960) AGENDA CTM DIA POR PAGINA EN POLIURETANO UNIDAD; Código: 02.26.A3030.0.02.202;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $8 $ 14.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.480 $ 858.480

Total Neto	$ 858.480
Descuento	$ 42.924
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.956
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 970.512