1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1525-186-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COFFE PARA 18 PERSONAS. DE 1525-22-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1525-22-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Talca Razón Social Departamento Provincial de Talca R.U.T. 60.902.073-3 Dirección de Unidad de Compra 5 Oriente 2 y 3 Norte Nº1360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Talca R.U.T. 60.902.073-3 Dirección de Facturación 3 oriente Nº 1398 Comuna Talca Impuesto 6612 Dirección de Envío de la Factura 3 oriente Nº 1398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERICO ANTONIO JARA GIRARD Razón Social ERICO ANTONIO JARA GIRARD R.U.T. 6.686.259-3 Sucursal ERICO ANTONIO JARA GIRARD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 18 Unidad 18 COFFE A LAS 09:00 EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2011. CONSISTE EN: SURTIDO DE GALLETAS JUGOS SANDWICH TE Y/O CAFE.   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.794 $ 34.794 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad     $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad     $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 90111604 Salones 1 Unidad     $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 90111802 Habitación doble 1 Unidad     $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 90111801 Habitación sencilla 1 Unidad     $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 90111803 Suite 1 Unidad     $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 34.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.612
TOTAL OC	$ 41.412