1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1525328-7-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SANDWICH PARA PARTICIPANTES EN REUNIONES PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa PDTI Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna * Impuesto 135093,04 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL ANTUKENU Y SPA Razón Social TURISMO E INVERSIONES ANTUKENU SPA R.U.T. 77.103.149-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL ANTUKENU Y SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 188 Unidad SANDWICH (POLLO, PIMENTON, TOMATE, MAYONESA) SANDWICH (POLLO, PIMENTON, TOMATE, MAYONESA) $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.016 $ 711.016

Total Neto	$ 711.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.093
TOTAL OC	$ 846.109