1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1527-1010-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CS - ADQ. BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA - BDSS116940 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1527-139-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bío Bío Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.053 correspondiente al año 2018 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Facturación Av R.Vicuña 147 Interior Ed Estacionamiento 4ºpiso Comuna Los Angeles Impuesto 15893,5 Dirección de Envío de la Factura Av R.Vicuña 147 Interior Ed Estacionamiento 4ºpiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 35 Unidad no definida BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 20 LTS. BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 20 LTS. $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.650 $ 83.650

Total Neto	$ 83.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.894
TOTAL OC	$ 99.544