1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1527-1069-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CV - ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA - 88747 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1527-139-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bío Bío Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Biobío, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°20798 correspondiente Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Facturación R Vicuña 147 Interior, Ed. Estacionamiento 5º piso Comuna Los Angeles Impuesto 16558,5 Dirección de Envío de la Factura R Vicuña 147 Interior, Ed. Estacionamiento 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 35 Unidad no definida BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 20 LTS. BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 20 LTS. $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.150 $ 87.150

Total Neto	$ 87.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.558
TOTAL OC	$ 103.708