1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1527-1164-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO TELON Y DATA JORNADAS ATENCION PRIMARIA D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1527-55-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bío Bío Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Biobío, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°20798 correspondiente Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Facturación R Vicuña 147 Interior, Ed. Estacionamiento 5º piso Comuna Los Angeles Impuesto 36860 Dirección de Envío de la Factura R Vicuña 147 Interior, Ed. Estacionamiento 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonesta Hotel Osorno Razón Social HOTELES DE LOS ANDES S.A. R.U.T. 76.048.022-3 Sucursal Sonesta Hotel Osorno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111501 Atriles de pie 2 Unidad no definida ARRIENDO TELON DIAS 15 Y 16.12.15 ARRIENDO TELON DIAS 15 Y 16.12.15 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 45111609 Proyectores multimedia 2 Unidad no definida PROYECTOR DÍAS 15 Y 16.12.15 PROYECTOR DÍAS 15 Y 16.12.15 $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 194.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.860
TOTAL OC	$ 230.860